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重庆市綦江区残疾人联合会2018年部门预算情况说明
重庆市綦江区残疾人联合会   http://cqqijiangdpf.org.cn         2018年2月9日 17时49分

    一、基本情况

按照綦江委发〔2011〕1号文件,设立綦江区残疾人联合会,为人民团体机构。按照綦编〔2012〕266号文件,本单位内设机构1个,为办公室。按照綦编〔2013〕30号文件,设置事业单位1个,为重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所。

綦江区残疾人联合会有行政编制人数4人,行政工勤编制人数1人,事业编制9人;实有行政在职8人(本次预算以2017年10月统发工资为准。王启春理事长的工资是从11月正式在残联发放,按财政局有关文件规定没纳入本次预算,只有在2018年调整预算时增人增资调整),行政工勤1人,事业在职7人。

 

(一)机构设置。根据綦江委发〔2011〕1号文件,设立重庆市綦江区残疾人联合会,为人民团体机构,其内设机构为办公室,具体负责机关日常工作。根据綦编〔2013〕30号文件,将重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所和重庆市綦江区残疾人综合服务中心进行整合,在重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所加挂重庆市綦江区残疾人综合服务中心、重庆市綦江区残疾人辅助器具供应服务站牌子,机构性质为公益一类事业单位。

 

   (二)职能职责。按照綦编〔2012〕266号文件,重庆市綦江区残疾人联合会的主要职责有:

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等各项法律法规,维护残疾人的合法权益;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务。

2.密切联系残疾人,了解残疾人需求,为残疾人服务,鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3.宣传促进残疾人事业发展,动员社会尊重、理解、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文体艺术、社会保障和残疾预防等工作,为残疾人争取各种优惠政策,促进残疾人“平等、参与、共享”。

5.推动按比例安排残疾人就业,对安排残疾人就业未达到法定比例的各用人单位,依法征收残疾人就业保障金。

6.调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策、计划,对有关业务区域进行指导管理。

7.根据国家制定的残疾评定标准核发本区域的《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人专门协会。

9.承担区委、区政府交办的其它工作。

按照綦编〔2013〕30号文件,重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所的主要职责有:

1.贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,推进残疾人劳动就业工作,依法对未达到安置比例的部分征收残疾人劳动就业保障金。对就业困难的残疾人群体实施就业和再就业扶持。承担残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定工作,建立健全残疾人就业服务网络。组织开展残疾人职业指导、职业介绍和职业技能培训和其他成人教育。依法维护残疾人劳动就业权益,核查用工单位安置残疾人就业的真实情况和是否有歧视残疾人的行为。

2.组织制定和实施全区残疾人康复工作计划,建设完善残疾人康复网络,指导各街镇康复业务工作,全面督查各街镇、各康复机构康复目标任务完成情况,组织开展全区残疾人康复需求调查;保障残疾人享有的康复权利。实施残疾人康复项目管理。指导协调相关单位开展残疾人康复业务工作;整合利用社区资源,建立示范性社区康复站,开展规范化社区康复服务,实现康复进社区、服务到家庭,为残疾人提供基本康复服务。

3.组织开展残疾人辅助器具需求调查摸底工作;开展残疾人辅助器具管理、展示、供应、代购、转介工作;实施贫困残疾人辅助器具适配救助工作。

4.负责区内公众残疾预防宣传工作,降低致残风险;对残疾人及残疾人亲友开展康复知识讲座,普及康复知识。

5.承担主管部门交办的其他工作。

    二、部门预算情况说明

(一)收入预算安排

2018年,本单位全年收入预算安排1596.12万元,来源如下:

1、  公共财政预算拨款收入1134.12万元(其中非税收入安排853.8万元主要是通过机关、企业、事业单位缴纳残保金取得)。

2、   政府性基金预算拔款收入462万元。

3、   上年结转余额495.62万元。

(二)支出预算安排

2018年本单位全年支出预算安排2091.74万元,明细如下:

1. 一般公共服务-残疾人事业支出-行政运行支出214.77万元,主要用于行政人员的统发工资津贴、未休年假补助、职工培训、公车运维、工会活动经费和离退休人员公用经费等支出。

2. 一般公共服务-残疾人事业支出-用于为完成各级目标任务和工作计划要求及残联机关、残疾人劳动就业服务所正常运转,需支付相关工作经费162.9万元。

3. 一般公共服务-残疾人事业支出-残疾儿童康复治疗救助基金,用于0-17岁智障、脑瘫、自闭症儿童康复治疗训练救助支出100万元。

4.一般公共服务-残疾人事业支出-残疾人集体从业和个体经营补助经费,用于381名村居助残志愿者电话、交通等包干补助、残疾人基本服务状况和就业信息动态更新工作等支出80万元。

5. 一般公共服务-残疾人事业支出-残疾人康复补助经费,用于购买残疾人辅助器具、建立康复站和康复室等支出97.4万元。

6.一般公共服务-残疾人事业支出-残疾人救助、托养、节日慰问经费,用于残疾人托养、救助及8大节日慰问残疾人支出65万元。

7. 一般公共服务-残疾人事业支出-残疾人文化体育宣传费,用于残疾人事业宣传、残疾人参加体育比赛及训练经费支出20万元。

8. 一般公共服务-残疾人事业支出-残疾人无障碍设施改造经费,用于残疾人家庭无障碍设施改造支出20万元。

9. 一般公共服务-残疾人事业支出-残疾人组织系统建设经费,用于五个专门协会开展活动及残疾人维权稳定工作经费等支出20万元。

10.政府性基金-残疾人事业支出-一残疾人危房改造经费,用于贫困残疾人危房改造经费支出63万元。

11.政府性基金-残疾人事业支出-残疾人康复中心工程建设经费,用于残疾人康复中心工程建设支出399万元。

12.一般公共服务-残疾人事业支出-严重精神病患者救助基金经费,用于特殊困难家庭严重精神病患者求助支出100万元。

13.一般公共服务-残疾人事业支出-残疾人康复中心工程建设经费,用于残疾人康复中心工程建设支出101万元。

14.一般公共服务-残疾人事业支出-残联换届选举经费,用于残联换届选举支出20万元。

15.一般公共服务-残疾人事业支出-特殊教育经费,用于区特校开展劳动技能教育和职业技能教育,为残疾学生提供在校就读期间的生活补助支出42.5万元。

16.一般公共服务-残疾人事业支出-办公设备采购及基金会工作经费25万元。

    三、“三公”经费情况说明

1.因公出国:全年预算0元,没有安排公款出国(境)等支出。                                                                                                       

2.公务接待:全年预算21.21万元,根据国务院和市区各级要求,主要用于各类公务活动接待支出。

3.公车运维:全年预算7万元,主要用于公务车辆燃油费、维修费、停车费、洗车费、路桥费、保险费等支出。

 

一、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费54.27万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

 

 

 

 

 

 

附表1

 

 

 

部门收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拔款收入

1134.12

一般公共服务支出

77.19

政府性基金预算拨款收入

462

外交支出

 

国有资本经营预算拨款收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

其他收入

 

社会保障和就业支出

1212.9

 

 

医疗卫生与计划生育支出

18.56

 

 

交通运输支出

 

 

 

城乡社区支出

462

 

 

家林水支出

 

 

 

住房保障支出

14.41

 

 

其他支出

306.67

本年收入合计

1596.12

本年支出合计

2091.74

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

0

上年结转

495.62

 

 

收入总计

2091.74

支出总计

2091.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

用事业基金
弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:
教育收费

 

合计

2091.74

495.62

1134.12

462

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

77.19

3.69

73.5

 

 

 

 

 

 

 

20129

事业运行

77.19

3.69

73.5

 

 

 

 

 

 

 

2021950

  事业运行

77.19

3.69

73.5

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1212.9

181.82

1031.08

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

40.41

0.71

39.7

 

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.39

 

3.39

 

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

1.07 

 

1.07 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.17

 

25.17

 

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.78

0.71

10.07

 

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1172.49

181.11

991.38

 

 

 

 

 

 

 

2081101

  行政运行

137.58

 

137.58

 

 

 

 

 

 

 

2081102

一般行政管理事务

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

2081104

 残疾人康复

467.8

170.4

297.4

 

 

 

 

 

 

 

2081105

 残疾人就业和扶贫

198.21

10.71

187.5

 

 

 

 

 

 

 

2081106

残疾人体育

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

2081199

 其他残疾人事业支出

328.9

 

328.9

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.56

3.44

15.12

 

 

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

医疗保障

18.56

3.44

15.12

 

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

7.8

 

7.8

 

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

8.72

3.44

5.28

 

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

2.04

 

2.04

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

462

 

 

462

 

 

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

383.2

 

 

383.2

 

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

63

 

 

63

 

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

15.8

 

 

15.8

 

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.41

 

14.41

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.41

 

14.41

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

14.41

 

14.41

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

306.67

306.67

 

 

 

 

 

 

 

 

22960                    

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

306.67

306.67

 

 

 

 

 

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

306.67

306.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位
经营支出

对下级单
位补助支出

 

合计

2091.74

288.16

1803.58

 

 

 

201

一般公共服务支出

77.19

77.19

 

 

 

 

20129

事业运行

77.19

77.19

 

 

 

 

2021950

  事业运行

77.19

77.19

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1212.9

177.99

1034.91

 

 

 

20811

残疾人事业

1172.49

137.58

1034.91

 

 

 

2081101

  行政运行

137.58

137.58

 

 

 

 

2081102

一般行政管理事务

20

 

20

 

 

 

2081104

 残疾人康复

467.8

 

467.8

 

 

 

2081105

 残疾人就业和扶贫

198.21

 

198.21

 

 

 

2081106

残疾人体育

20

 

20

 

 

 

2081199

 其他残疾人事业支出

328.9

 

328.9

 

 

 

2080110

  劳动关系和维权

 

 

 

 

 

 

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

 

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

40.41

40.41

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.39

3.39

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

1.07 

1.07 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.17

25.17

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.78

10.78

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.56

18.56

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

 

 

 

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

 

 

 

 

 

 

21011

医疗保障

18.56

18.56

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

7.8

7.8

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

8.72

8.72

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

2.04

2.04

 

 

 

 

212

城乡社区支出

462

 

462

 

 

 

2120803

城市建设支出

383.2

 

383.2

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

63

 

63

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

15.8

 

15.8

 

 

 

221

住房保障支出

14.41

14.41

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.41

14.41

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

14.41

14.41

 

 

 

 

229

其他支出

306.67

 

306.67

 

 

 

22960                  

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

306.67

 

306.67

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

306.67

 

306.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

国有资本经营预算
财政拨款

一、本年收入

1596.12

一、本年支出

2091.74

1323.07

768.67

 

一般公共预算拨款

1134.12

一般公共服务支出

77.19

77.19

 

 

政府性基金预算拨款

462

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

二、上年结转

495.62

教育支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

188.95

社会保障和就业支出

1212.9

1212.9

 

 

政府性基金预算拨款

 306.67

医疗卫生与计划生育支出

18.56

18.56

 

 

国有资本经营预算拨款

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

462

 

462

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

14.41

14.41

 

 

 

 

其他支出

306.67

 

306.67

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

2091.74

支出总计

2091.74

1323.07

768.67

 

 

 

附件5:

功能分类科目

2017年预算数

2018年预算数

科目编码

科目名称

 

小计

基本支出

项目支出

 

合计

 

2091.74

288.16

1803.58

201

一般公共服务支出

1432.14

77.19

77.19

 

20129

事业运行

71.47

77.19

77.19

 

2021950

  事业运行

71.47

77.19

77.19

 

208

社会保障和就业支出

1329.57

1981.55

137.57

1803.58

20811

残疾人事业

1306.17

1941.15

 

1803.58

2081101

  行政运行

140.37

137.58

137.58

 

2081102

一般行政管理事务

 

20

 

20

2081104

 残疾人康复

318.5

467.8

467.8

485.79

2081105

 残疾人就业和扶贫

354.5

198.21

198.21

261.21

2081106

残疾人体育

10

20

20

20

2081199

 其他残疾人事业支出

482.8

328.9

328.9

1016.58

2080110

  劳动关系和维权

 

 

 

 

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

23.4

40.41

40.41

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

18.8

3.39

3.39

 

2080502

  事业单位离退休

4.6

1.07

1.07

 

2080503

    公务员医疗补助

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

25.17

25.17

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

 

10.78

10.78

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.89

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

 

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

 

 

 

 

21011

医疗保障

15.89

18.56

18.56

 

2101101

  行政单位医疗

8.15

7.8

7.8

 

2101102

  事业单位医疗

5.54

8.72

8.72

 

2101103

  公务员医疗补助

2.2

2.04

2.04

 

212

城乡社区支出

 

462

 

462

2120803

城市建设支出

 

383.2

 

383.2

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

63

 

63

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

15.8

 

15.8

221

住房保障支出

15.21

14.41

14.41

 

22102

住房改革支出

15.21

14.41

14.41

 

2210201

  住房公积金

15.21

14.41

14.41

 

229

其他支出

 

306.67

 

306.67

22960

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

306.67

 

306.67

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

 

306.67

 

306.67

 

 

 

 

 

附表6

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

288.16

233.89

54.27

301

工资福利支出

224.05

229.09

 

30101

基本工资

64.29

67.98

 

30102

津贴补贴

28.21

28.2

 

30103

奖金

5.74

5.77

 

30107

绩效工资

19.02

19.09

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.17

25.13

 

30109

职业年金缴费

10.07

10.78

 

30110

职工基本医疗保险缴费

11.76

15.2

 

30111

公务员医疗补助缴费

1.44

1.44

 

30112

其他社会保障缴费

2.08

2.08

 

30113

住房公积金

14.41

14.41

 

30199

其他工资福利支出

41.86

39.01

 

302

商品和服务支出

51.45

 

54.27

  30201

  办公费

1.12

 

1.12

  30202

  印刷费

0.21

 

0.21

  30203

  咨询费

 

 

 

  30204

  手续费

 

 

 

  30205

  水费

0.2

 

0.2

  30206

  电费

0.56

 

0.56

  30207

  邮电费

1.5

 

4.31

  30209

  物业管理费

 

 

 

  30211

  差旅费

23.04

 

23.04

  30213

  维修(护)费

 

 

 

  30214

  租赁费

 

 

 

  30215

  会议费

1.12

 

1.12

  30216

  培训费

1.8

 

1.8

  30217

  公务接待费

1.21

 

1.21

  30226

  劳务费

 

 

 

  30227

  委托业务费

 

 

 

  30228

  工会经费

2.4

 

2.41

  30229

  福利费

2.25

 

2.26

  30231

  公务用车运行维护费

7

 

7

  30239

  其他交通费用

8.58

 

8.58

  30299

  其他商品和服务支出

0.46

 

0.45

303

对个人和家庭的补助

4.8

4.8

 

30301

  离休费

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

0.8

 

30309

 奖励金

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

4

 

310

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

办公设备购置

 

 

 

 

 

 

 

附表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

2018年预算数

 

 

 

 

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待

 

 

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

 

 

28.21

 

7

 

7

21.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

768.67

 

768.67

212

城乡社区支出

462

 

462

21208

城市建设支出

383.2

 

383.2

      2120803

房屋建筑物购建

383.2

 

383.2

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

78.8

 

78.8

2120899

   其他国有土地使用权出让收入安排的支出

78.8

 

78.8

229

其他支出

306.67

 

306.67

22960                  

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

306.67

 

306.67

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

306.67

 

306.67

 

专业性名词解释(纳入公开范围的部门必须填写!)

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
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